2021年度

偃师市人民检察院部门决算

二〇二二年八月

目　　录

第一部分　偃师市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  偃师市人民检察院概况

一、部门职责

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（四）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（六）对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

偃师市人民检察院内设机构9个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、后勤服务中心。

从决算单位构成看，偃师市人民检察院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2021年度部门决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2086.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加112.62万元，增长5.71%。主要原因是使用以前年度结转资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1791.44万元，其中：财政拨款收入1791.44万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00.%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2086.01万元，其中：基本支出1575.87万元，占75.54%；项目支出510.15万元，占24.46 %；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1791.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少168.16.万元，下降8.58%。主要原因是加紧预算收支控制。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1791.44万元，占支出合计的85.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加272.18万元，增长17.92%。主要原因是单位人员数量增加，人员和公用经费增多。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1791.44万元，主要用于以下方面：公共安全支出1418.37万元，占比79.17%；社会保障和就业支出254.97万元，占比14.24%；卫生健康支出50.05万元，占比2.79%；住房保障支出3.80%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1809.39万元，支出决算为1791.44万元，完成年初预算的99.01%。其中：

1．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为991.33万元，支出决算为974.79万元，完成年初预算的98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是勤俭办公，严格控制行政运行支出。

2．公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为141.91万元，支出决算为141.87万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际费用支出略少。

3．公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为302.40万元，支出决算为301.71万元，完成年初预算的99.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际费用支出略少。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为101.63万元，支出决算为101.61万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数变动。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86.80 万元，支出决算为86.80万元，完成年初预算的100%。

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为66.57 万元，支出决算为66.57万元，完成年初预算的100%。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为50.70 万元，支出决算为50.05万元，完成年初预算的98.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，医疗保险支出略低于预算数。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.05 万元，支出决算为68.05万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1281.29万元。其中：人员经费1027.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费253.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.82万元，支出决算为7.82万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.82万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

2．公务用车购置及运行费初预算为7.82万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出7.82万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为357.20万元，支出决算为253.70万元，完成年初预算的71.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实过紧日子要求，节俭办公，减少开支。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额42.55万元，其中：政府采购货物支出42.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.55万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年我单位纳入绩效管理的支出总额是1584.9万元。进行绩效评估项目1个。部门整体绩效评估金额1455.9万元，聘用制书记员经费项目绩效评估金额129万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021年我单位聘用制书记员经费项目评估金额129万元，评价结果为100分，评级为优。

（三）重点项目预算的绩效评价结果。

我单位2021年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

2021年度偃师市人民检察院部门决算.pdf